林西县人民检察院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用    

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(1)刑事检察职能；

(2)民事、行政检察和公益诉讼职能；

(3)举报接待和信访接待职能；

(4)检务公开职能。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括检察一部，检察二部，检察三部，政治部，办公室，法警队等部门。截至2021年年底，共有政法专项编37个，实有政法专项编干警37人，书记员8人，政府购买服务人员10人。林西县人民检察院为一级预算单位，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

二、机构设置

本年度纳入部门决算编报范围单位情况表

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年预算安排总收入为991.14万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排991.14万元，其他收入（地方财政拨款收入）0万元。基本支出安排593.97万元，其中人员经费518.9万元，用以保障在职人员工资及各项保险；公用经费75.07万元；项目支出397.17万元。与2021年度年初预算相比，综合收入增加37.43万元，增长3.88%。主要原因：在职人员工资增加。  

2021年度财政拨款收入、支出决算总计991.14万元。与年初预算相比，收、支总计增加25.34万元，增长2.62%，主要原因：在职人员工资增加，项目支出小幅增长。 

         2021年度预决算收入支出对比情况表

单位：万元

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,003.23万元，其中：本年收入合计991.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.09万元；支出总计1,003.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.09万元。与2020年度相比，收入总计增加112.26万元，增长12.60%，支出总计增加112.26万元，增长12.60%，主要原因是人员和项目支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计991.14万元，其中：财政拨款收入991.14万元，占100.00%；与2020年度相比，收入增加112.26万元，增长12.60%，主要原因：  在职人员工资增加，项目支出小幅增长。

图1：收入决算图

图2：支出决算图

我院全部收入均为一般公共预算收入，各项支出占总支出的比重见下图。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计991.14万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计991.14万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加112.26万元，增长12.77%。主要原因：在职人员工资增加，项目支出小幅增长   。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合991.14万元，其中：基本支出593.97万元，占59.93%；项目支出397.17万元，占40.07%。

一般公共预算财政拨款支出991.14万元。与年初预算相比，增加25.34万元，增长2.62%, 变动原因：项目支出较预算数增加。

（一）公共安全（类）

1. 检察（款）行政运行（项）：年初预算493.46万元，  决算支出484.96万元，完成年初预算数的98.28%。决算数与年初预算数的差异原因：我院厉行节俭，减少不必要开支，一般公用支出小幅下降。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数370.24万元，决算支出397.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年自治区财政厅对部分项目支出经费进行减压，年中追加拨付转移支付办案经费，又由于我院年末部分项目支出转移至2022年使用，综上，决算数较预算数增加。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算38.68万元，决算支出42.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人员增加导致养老保险决算数较预算数增加3.39万元。

（三）卫生健康（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.73万元，决算支出25.57万元，完成年初决算的100%。 决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我院人员增加导致医疗保险支出预算数增加5.84万元。

（四）住房保障(类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.69万元，决算支出41.37万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我院住房公积金实际保障数低于年初预算数。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支593.97万元，其中：人员经费518.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加74.84万元，主要原因是：人员增加一人，工资支出增加一人；公用经费75.07万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费，较上年增加6.47万元，主要原因是：在职人员工资增加，项目支出小幅增长。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为41.60万元，支出决算为29.83万元，完成预算的71.71%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为37.00万元，支出决算为25.23万元，完成预算的68.19%；公务接待费预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我院本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出29.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.23万元，占84.58%；公务接待费支出4.60万元，占15.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因较上年无变动。

公务用车购置及运行维护费支出25.23万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元，主要原因是没有买车。公务用车运行维护费支出25.23万元，用于公务用车燃料、维修等，车均运维费3.15万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.08万元，主要原因是，长途办案出差减少，运行费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出4.60万元。其中：国内公务接待费4.60万元，接待25批次，共接待177人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是情况稳定。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额230.22万元。财政本年拨款金额230.22万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余7.48万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计113.50万元，其中：政府采购货物支出113.50万元，比2020年增加113.50万元，增长100.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额113.50万元。其中：授予小微企业合同金额113.50万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出75.07万元，比2020年增加6.47万元，增长9.44%。主要原因是：人员支出较上年有所增加。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是办案使用，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金230.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 业务装备经费项目”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230.22万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 业务装备经费项目”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目保障刑事检察工作顺利开展、保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行、配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革、突出保障公益诉讼活动开展、确保服务对象满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院2020年在部门决算中反映“ 业务装备经费项目”、“ 办案业务费项目 ”、“ 法检院聘用制书记员保障经费项目 ”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为134.03万元，执行数为113.50万元，完成预算的84.69%。项目绩效目标完成情况：装备采购成本节约率40%；装备按期交货和竣工率100%；全年装备采购6套；设备节能环保率95%；装备履行政府采购程序比例100%；装备验收合格率100%；刑事案件挽回经济损失389.69万元；执行案件实际履行到位率100%；装备购置费全年支出进度100%；业务装备可持续性95%；法律文书上网率100%；统一业务应用软件覆盖率100%；业务装备对环境的影响≤10%；干警对业务装备的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨款收入有限，现有经费不足，集中管控打印机设备少，不能满足办案需求。下一步改进措施：提高现有装备使用效率，优化使用方案。

2.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为63.39万元，执行数为63.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人均直接办案支出小于5万元/人；法定审限内结案率100%；受理案件数量大于150件件；审结案件数量大于150件；支出完成比100%；持续发挥作用时间1年；扫黑除恶专项活动深入开展100%；办案过程中对环境的影响≤10%；干警对办案经费保障的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨款收入办案业务费中劳务费较少，不能满足自聘人员基本工资及保险。下一步改进措施：申请追加劳务费以满足劳务人员基本工资需求。

3.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为63万元，执行数为53.33万元，完成预算的84.65%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员保障经费小于8万元/人；平均案件时间小于30天；受理案件数量大于150件；审结案件数量大于150件；法定审限内结案率100%；挽回经济损失大于10万元；持续发挥作用时间1年；受理案件的社会效益98%；办案过程中对环境的影响≤10%；干警对办案经费保障的满意度98%；受理案件当事人的满意度98%，圆满完成绩效目标。发现的主要问题及原因：法检院聘用制书记员保障经费保障充足但聘用制书记员较少，不能满足办案需求。下一步改进措施：书记员尽量匹配到业务岗位。
2.项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无绩效评价重点项目，未开展重点项目绩效评价。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓立峰    联系电话：0476-5328624